职业卫生技术服务机构专项检查表

12

是否按规范要求进行了职业卫生评价报告信息公开。

查阅评价报告网上信息公开记录。（重点查阅 2015 年以来完成的评价报告）

13

是否按规范要求进行了技术服务档案管理。

查阅评价项目、检测项目的档案资料。

14

是否制定并实施了人员培训、期间核查、内审和管理评审等年度计划。

查阅人员培训、期间核查、内审和管理评审等年度计划和实施记录。

(三) 技术服务能力情况

15

是否具有业务范围所要求的相关行业工程技术人员。

至少抽查 3 个行业的工程技术人员资料。

1.查阅相关工程技术人员技术职称证书原件。

2.查阅相关人员培训合格证书原件。

3.查阅相关人员毕业证书原件（或相关工作经历证明材料，如学术专著、科研论文、科技发明、科技进步奖等）。

16

职业病危害因素识别与分析是否准确。

1.查阅评价报告或检测报告与技术资料（设计文件等）、现场调查记录等是否一致，核查职业病危害因素识别与分析是否存在重大漏项。

2.被服务单位现场复核。（必要时）

3.相关人员（调查人员、陪同人员）质询。

17

职业病危害程度评价是否准确，接触限值应用是否正确。

1.查阅评价报告与技术资料（设计文件等）、现场调查记录等是否一致。

2.核查职业病危害因素检测（预测）结果计算及接触限值的应用是否正确。

3.被服务单位现场复核。（必要时）

4.相关人员（调查人员、陪同人员）质询。

18

职业病防护设施评价是否客观、准确、具有针对性。

1.查阅评价报告与技术资料（设计文件等）、现场调查记录等是否一致。

2.被服务单位现场复核。（必要时）

3.相关人员（调查人员、陪同人员）质询。

19

评价结论与建议是否客观、科学、可行。

1.查阅评价报告与技术资料（设计文件等）、现场调查记录等是否一致。

2.被服务单位现场复核。（必要时）

3.相关人员（调查人员、陪同人员）质询。

21

是否按要求编制了评价方案、现场采样和检测计划。

查阅至少 3 个检测项目或评价项目的采样计划或评价方案。

1.是否按程序要求编制了评价方案或采样计划。

2.评价方案或采样计划内容是否全面。

3.是否按要求对评价方案或采样计划进行了审核。

22

是否按规范要求选取采样点、采样对象、采样时段，并按规范要求的频次进行采样。

1.查阅检测原始记录（包括现场调查、采样方案、现场采样等），核对现场采样及检测工作安排与检测报告的吻合性。

2.被服务单位现场复核。（必要时）

3.相关人员（调查人员、陪同人员）质询。

23

检测样品的运输、接收、流转、保存是否符合规范，是否为采集样品建立了唯一性标识。

1.查阅样品流转记录。

2.查看记录中样品编号是否唯一、可溯源。

24

是否按规范要求进行了样品测定（包括标准物质使用、样品前处理）

查阅样品实验室分析记录。

25

检测结果处理是否符合要求，并记录转换过程。

查阅检测结果数据处理原始记录，核查数据转换、修约等是否符合要求。

26

技术服务全过程原始记录是否规范、完整。

查阅至少 3 个检测项目或评价项目的全部原始记录。

1.记录是否完整，书写规范。

2.相关人员签字是否规范。

3.各原始记录的相关信息是否可溯源。

27

是否存在人为干预或影响检测结果、评价结果的行为

1.查阅评价报告或检测报告与现场调查记录等是否一致，数值计算和转化过程是否正确。

2.被服务单位现场复核。（必要时）

3.相关人员（调查人员、陪同人员）质询。

29

是否存在人为故意缩小检测及评价范围的行为。

1.查阅评价报告或检测报告与技术资料（设计文件等）、现场调查记录等是否一致。

2.被服务单位现场复核。（必要时）

3.相关人员（调查人员、陪同人员）质询。

30

是否存在出具虚假或者失实技术报告的行为。

1.查阅评价报告或检测报告与技术资料（设计文件等）、现场调查记录等是否一致。

2.被服务单位现场复核。（必要时）

3.相关人员（调查人员、陪同人员）质询